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EMPENHO:190715001 |
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N° Empenho: | 190715001 |
Data: |
15/07/2019 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
1011-AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR
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Despesa: |
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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Credor: |
MARCOPOLO SA |
CPF/CNPJ |
88611835000803
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Processo: |
0715001/19
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 274.050,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190715001 |
27/09/2019 |
R$ 257.215,02 |
005600 |
R$ 0,00 |
R$ 257.215,02 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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27/09/2019 |
R$ 257.215,02 |
185974 |
1 |
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