EMPENHO:190607010
 
N° Empenho: 190607010 Data: 07/06/2019
Unidade: SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo: Global
Função: 15-URBANISMO
Ação: 2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 0607010/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 5.018,74

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190607010 25/06/2019 R$ 3.000,00 026578 R$ 0,00 R$ 3.000,00
  190607010 09/08/2019 R$ 2.007,90 026578 R$ 0,00 R$ 2.007,90

Data: Valor: NF N° Série
  25/06/2019 R$ 3.000,00 706 1
  09/08/2019 R$ 2.007,90 706 1

Data: Valor:
  09/08/2019 R$ 10,84