| |
|
| |
EMPENHO:190524002 |
| |
| N° Empenho: | 190524002 |
Data: |
24/05/2019 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2012-MANUTENCAO DO FUNDEB 40
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
NAP AUTOMOTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| CPF/CNPJ |
41003401000182
|
|
| Processo: |
0524002/19
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
| Valor: |
R$ 595,50
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
190524002 |
28/05/2019 |
R$ 595,50 |
052801 |
R$ 0,00 |
R$ 595,50 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
28/05/2019 |
R$ 595,50 |
1277 |
1 |
|