EMPENHO:190515002
 
N° Empenho: 190515002 Data: 15/05/2019
Unidade: SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo: Global
Função: 15-URBANISMO
Ação: 2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 0515002/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 3.128,83

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190515002 15/05/2019 R$ 2.027,88 026578 R$ 0,00 R$ 2.027,88
  190515002 22/05/2019 R$ 1.100,95 026578 R$ 0,00 R$ 1.100,95

Data: Valor: NF N° Série
  15/05/2019 R$ 2.027,88 690 1
  22/05/2019 R$ 1.100,95 690 1

Data: Valor: