EMPENHO:190404009
N° Empenho:
190404009
Data:
04/04/2019
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo:
Global
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2012-MANUTENCAO DO FUNDEB 40
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ
03248805000147
Processo:
0404009/19
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 4.015,97
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
190404009
24/04/2019
R$ 3.500,00
026578
R$ 0,00
R$ 3.500,00
190404009
31/05/2019
R$ 515,97
026578
R$ 0,00
R$ 515,97
Data:
Valor:
NF N°
Série
24/04/2019
R$ 3.500,00
675
1
31/05/2019
R$ 515,97
675
1
Data:
Valor: