EMPENHO:190123003
 
N° Empenho: 190123003 Data: 23/01/2019
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Global
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 0123003/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 5.006,85

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190123003 06/02/2019 R$ 3.006,85 026578 R$ 0,00 R$ 3.006,85
  190123003 29/03/2019 R$ 2.000,00 026578 R$ 0,00 R$ 2.000,00

Data: Valor: NF N° Série
  06/02/2019 R$ 3.006,85 658 1
  29/03/2019 R$ 2.000,00 658 1

Data: Valor: